2026年一季度，國(guó)家電投集團(tuán)上海電力燃料公司4艘海輪累計(jì)節(jié)油316.14噸、降本174.16萬(wàn)元，關(guān)鍵成本項(xiàng)預(yù)算偏差率同比下降50%，船舶周轉(zhuǎn)效率同比提升16.5%，節(jié)約船期3.6天，這相當(dāng)于在不增加一艘船和一名人員的情況下多完成4個(gè)航次，實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門紅”。
2026年以來(lái)，針對(duì)航運(yùn)預(yù)算偏差較大、航運(yùn)動(dòng)靜與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)脫節(jié)等問(wèn)題，燃料公司推行單船全面預(yù)算管理模式，把每艘船視作獨(dú)立的利潤(rùn)單元，推動(dòng)航運(yùn)與財(cái)務(wù)部門協(xié)同編制預(yù)算。其中，燃油費(fèi)按航次進(jìn)行測(cè)算，修理費(fèi)精確到具體備件，并實(shí)行預(yù)算動(dòng)態(tài)滾動(dòng)管理，按周進(jìn)行復(fù)盤、按月予以調(diào)整。同時(shí)，引導(dǎo)工作人員樹(shù)立“航次效益預(yù)演”的思維，提前核算每個(gè)航次的成本與效益。通過(guò)這一系列精細(xì)化管理舉措，切實(shí)提升了航運(yùn)運(yùn)營(yíng)效率和成本管控水平。
此前，燃料公司關(guān)鍵成本項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行偏差率超過(guò)15%，預(yù)算編制與船舶實(shí)際運(yùn)營(yíng)相脫節(jié)，難以滿足運(yùn)量增長(zhǎng)的需求。為此，燃料公司成立了專項(xiàng)小組，對(duì)每艘船舶的每個(gè)航次運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行復(fù)盤，打破傳統(tǒng)的年度預(yù)算模式，將核算單元從公司整體細(xì)化至單艘船舶，使預(yù)算貼合船舶實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，該模式呈現(xiàn)出良好的效果。2025年臺(tái)風(fēng)季，“上電翔安7號(hào)”輪在航線調(diào)整后，借助備用預(yù)算方案科學(xué)規(guī)劃航線，單航次節(jié)省燃油16.77噸。在市場(chǎng)化運(yùn)輸項(xiàng)目中，燃料公司運(yùn)用該模式將成本測(cè)算精確到每噸煤的邊際貢獻(xiàn)，改變了以往憑直覺(jué)報(bào)價(jià)的方式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得以進(jìn)一步提升。
